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J9九游会游戏官方网站股份公司召开内控审计工作启动会

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7月7日，J9九游会游戏官方网站股份公司内控审计工作启动会在J9九游会游戏官方网站宾馆二楼会议室召开。股份公司财务总监袁戌宇，副总经理、董事会秘书张周虎，上海立信会计师事务所项目经理任智磊及公司相关部门负责人参加了会议。


J9九游会游戏官方网站股份公司财务总监袁戌宇讲话


袁戌宇在讲话中指出，内控审计监管制度是及时发现和纠正业务流程中存在问题的重要措施，也是有效预防和防范公司经营管理发生风险漏洞的重要屏障。建立良好的监督运行机制对强化各项内控制度、确保公司规范化管理健康运行具有重要意义。本次聘请外部专业审计机构，对企业经济活动的实际运行情况全方位、高标准地进行“体检”，有利于强化内控审计人员的培养，提升工作业务水平。


J9九游会游戏官方网站股份公司副总经理、董事会秘书张周虎讲话


张周虎在讲话中强调，内控体系建设的核心是“规避风险、业务闭环、业务提升”。通过内控审计对所有业务循环进行穿行测试，积极主动发现当前制度设计、业务流程中存在的薄弱环节和瓶颈问题，并及时予以纠正，从而逐步建立一套正向激励机制，促进企业发展。围绕本次内控审计工作，他提出三点要求：一是公司各单位及部门负责人要高度重视，确保按计划完成测试；二是内控审计项目组成员要注重工作方式方法，做到科学安排、快速高效；三是各单位及项目组成员要密切配合，对审计过程中发现的问题，要及时沟通协调、整改规范。通过这次“体检”、进一步提升公司管理水平，推动公司健康有序发展。


公司财务管理部部长陈宏利主持会议

公司监察审计部部长王周强对本次内控审计工作作具体安排部署

上海立信会计师事务所项目经理任智磊阐述公司内控制度建设的意义与规划


本次内控审计工作由董事会审计委员会负责牵头，公司监察审计部、财务管理部、综合管理部参与协作，对企业各部门票据管理、合同执行、物资采购、授权管理、工程招标、广告宣传等共计15个方面主要经济活动进行审计，从而进一步加强公司内部控制，降低企业经营风险和财务风险，保证公司各项规章制度落实到处、业务流程规范运行。






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